中共楚雄市纪委市监委2020年部门预算公开

日期:2020-09-29来源:本站原创点击:1572 字号:

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中共楚雄市纪委市监委2020年部门预算目录

 

第一部分  中共楚雄市纪委市监委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 第二部分  中共楚雄市纪委市监委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

  第一部分 中共楚雄市纪委市监委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

中共楚雄市纪委与楚雄市监察委(以下简称市纪委监委)合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。

1)中共楚雄市纪律检查委员会职能:

中共楚雄市纪律检查委员会是党内监督的专门机关。市纪委在州纪委和市委的领导下,开展的主要工作任务和经常性工作是:

纪检机关的任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

纪检机关的经常性工作是:对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

2)楚雄市监察委员会职能:

监察委员会履行以下职能:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对全市所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是处置:依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

派出的监察机构根据授权,依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督,提出监察建议;按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置,并作出政务处分决定。

 (二)机构设置情况

市纪委监委的内设机构,与全面履行纪检、监察新职能,整合反腐败资源力量,提升监督职能和能力,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖的要求相适应。在机构、职数、编制“三个不增加”的前提下,设置14个部室,新的内设机构工作力量向监督执纪一线部门倾斜。设置14个部室:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七执纪监督和审查调查室、案件审理室;设立20个中共楚雄市纪律派驻纪检监察组。挂靠部门两个:中共楚雄市委巡察办、中共楚雄市委巡察组。

 (三)重点工作概述

在州纪委州监委和市委的坚强领导下,市纪委监委坚守政治机关职责定位,聚焦主责主业,强化责任担当,督促推动全面从严治党向纵深发展,坚定不移正风肃纪反腐,全市党风廉政建设和反腐败工作高质量发展、成效显著。一是坚守初心担当使命,政治建设得到新加强;二是坚守定位落实落细,专责监督开创新局面。层层开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈7014人次,对12个单位开展“蹲点式”“体验式”监督,发现问题35个,提醒谈话18人。精准运用“四种形态”处置问题线索375件次,处理183人次,第一、二、三、四种形态分别处理122人次、27人次、6人次、28人次,分别占比66.7%、14.7%、3.3%、15.3%。坚持抓早抓小,开展“四项谈话”931人次、干部任前廉政谈话295人次,对423个单位和6390人次评先评优、干部选任、出国境等事项出具廉政审查意见,对6423名村组干部进行任职资格联审,对32名市乡村干部给予容错留任,对1名受到不实信访举报的市管干部进行澄清反馈;三是持之以恒抓常抓长,作风建设取得新成效。查处违反中央八项规定精神问题9件10人,处分4人,问责6人和1个单位,通报典型问题8件9人;查处和纠正形式主义、官僚主义问题22件31人,处分3人,问责8人,提醒谈话20人;查处违规收受高档烟酒茶叶问题4件4人,处分4人;四是标本兼治强化震慑,惩腐肃贪取得新胜利。全市纪检监察机关共受理信访举报636件次,立案审查调查75件,同比增长33.93%,其中乡科级干部12人;给予党纪政务处分47人,移送司法机关15人;使用留置措施9人,同比增长80%,挽回经济损失792万元;五是以人为本深化治理,维护民利实现新突破。全年共排查、移交扶贫领域问题线索154件,处置完毕136件,给予党纪处分11人,问责处理11人和1个单位,组织处理1人,提醒谈话91人,3次通报曝光典型案例6起8人。查处群众身边的不正之风和腐败问题63个,给予党纪处分12人,问责10人和1个单位,组织处理1人,提醒谈话85人。把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来,深挖涉黑涉恶腐败及“保护伞”,办理问题线索166件,查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”问题12件12人,给予党纪处分9人,问责3人,组织处理2人,移送司法机关2人;六是政治巡察把脉问诊,利剑作用得到新彰显。九届市委已开展10轮巡察,覆盖163个党组织、占69.3%。把常规巡察、专项巡察、机动巡察贯通起来、穿插使用,增强全覆盖监督实效。全年开展3轮常规巡察和对市住建局开展机动巡察,发现并反馈问题828个,移交问题线索27件。其中第八轮巡察暨扫黑除恶专项斗争专项巡察发现问题139个,第九轮巡察暨村(社区)巡察发现问题573个,第十轮常规巡察发现问题106个。目前已整改问题686个,清退违规资金476万元,问责31人,处分29人;七是积极稳妥深化改革,治理优势得到新提升;八是凝心铸魂增强本领,纪检铁军展现新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制113人,其中:行政编制 113人,事业编制0人。在职实有109人,其中: 财政全供养 109人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休 24人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

 (一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,027.73万元,其中:一般公共预算财政拨款2,027.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

 (二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,027.73万元,其中:本年收入2,027.73万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,027.73万元(本级财力2,027.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,027.73万元。财政拨款安排支出 2,027.73万元,其中,基本支出2,027.73万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 功能科目分组,主要用于2011101 行政运行: 1,536.88万元;2080501 行政单位离退休: 54.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:188.73万元;2101101 行政单位医疗:90.92万元;2101103 公务员医疗补助:43.79万元;2210201 住房公积金:113.24万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2027.73万元,其中: 30101 基本工资: 435.92万元;30102 津贴补贴: 900.87万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 188.73万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 84.93万元;30111 公务员医疗补助缴费: 43.79万元;3011201 工伤保险: 6万元; 3011299 其他社会保障缴费:13.49万元; 30113 住房公积金: 113.24万元; 30201 办公费:17.33万元; 30202 印刷费: 3.18万元; 30202 印刷费: 3.18万元;30205 水费: 1.5万元;30206 电费: 2万元;30207 邮电费: 3万元;30209 物业管理费: 2.5万元;30211 差旅费: 2万元;30213 维修(护)费: 1.5万元;30214 租赁费: 2.0万元;30215 会议费: 2.5万元;30217 公务接待费: 5.23万元;30226 劳务费: 2万元;30228 工会经费: 18.87万元;30231 公务用车运行维护费: 17.1万元;3023901 公务交通补贴: 97.14万元;3023902 公务用车租车费: 0.97万元;3023999 其他交通费用: 8.74万元;30302 退休费: 53.21万元。项目支出0.00元。

 五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目。

  (二)与中央配套事项

本单位2020年未有中央配套项目。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.68万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  (一)收入预算增减变化情况及原因说明

   2020年部门预算总收入 2,027.73万元较2019年部门财务总收入 1,765.22万元增加了262.51万元,增加原因为监察体制改革调入。2020年预算我单位较上年度人员增加了25人,其中由市检察院划转来15人、调入10人。离退休增加1人。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  2020年部门预算总支出 2,027.73万元较2019年部门财务总支出 1,765.22万元增加了262.51万元,增加原因为监察体制改革调入。2020年预算我单位较上年度人员增加了25人,其中由市检察院划转来15人、调入10人。离退休增加1人。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降246万元,2020年牢固树立“过紧日子”思想,全市压缩一般性支出,取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.32万元,较上年减少1.18万元,下降5.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为0万元,2019年预算为0万元。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为5.22万元,2019年预算为5.5万元,较上年减少0.28万元,下降5.09%。

增减变化原因是我单位严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为17.1万元,2019年预算为18万元,较上年减少0.9万元,下降5%。其中:公务用车运行维护费17.1万元,较上年减少0.9万元,下降5%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是我单位严格执行公务用车管理制度,控制公务用车费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

 (一)专业名词解释

1.中共楚雄市纪委派驻纪检监察组:由市纪委直接领导,协助、配合市纪委职能部门履行相关职责。市纪委职能部门按照业务分工,对派驻机构进行管理、指导、服务和监督。依照党章规定,围绕监督执纪问责,履行党的纪律检查职能。

2.中共楚雄市委巡察办:是市委巡察工作领导小组的日常办事机构,正科级,设在市纪委,纳入市委工作部门限额管理。主要职责是负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和州委巡察工作的协调联络等职责。

3.中共楚雄市委巡察组:正科级,主要承担巡察任务,向中共楚雄市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

 (二)机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

1.本部门2020年机关运行经费预算数为商品和服务支出187.56万元,其中办公费17.33万元,印刷费3.18万元,印刷费 3.18万元,水费 1.5万元,电费 2万元,邮电费 3万元,物业管理费 2.5万元,差旅费 2万元,维修(护)费 1.5万元,租赁费 2万元,会议费 2.5万元,公务接待费 5.22万元,劳务费 2万元,工会经费 18.87万元,公务用车运行维护费 17.1万元,公务交通补贴 97.14万元,公务用车租车费 0.97万元, 其他交通费用 8.74万元。

2.本部门2020年机关运行经费预算数为349.21万元,其中办公费108.3万元,印刷费8.5万元,水费0.15万元,电费0.6万元,邮电费6.5万元,差旅费68.5万元,会议费2万元,培训费28万元,公务接待费5.5万元,劳务费8万元,公务用车运行维护费18万元,工会经费13.8万元,公务交通补贴74.64万元,其他交通费用6.72万元。

3.2020年机关运行经费与2019年比较,减少161.65万元,减少原因为:今年项目支出经费另文下达安排,因而机关运行经费较2019年经费减少197万元。

 (三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   (四)本部门预算绩效情况说明

 截止目前,中共楚雄市纪委、楚雄市监察委未有预算绩效重点项目。

下一步,楚雄市纪委、楚雄市监察委将切实推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,做好预算绩效目标执行情况动态监控,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

第二部分 中共楚雄市纪委市监委2020年部门预算表

(详见附件)

 

中共楚雄市纪委  楚雄市监察委

2020年6月18日

监督索引号53230100722200111

 

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